差旅费报销表格下载

费用报销审批单

报销部门：

费用名称 用 途 金额(元) 备注、属专项费用报销时：

填表说明：

年 月 日

单据及附件共：

领款人：

合 计

金额（大写） 原借款 元 应退余款 元

经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核

会 计，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表、属差旅费报销时： 出 纳 ：

1，需附经审批的出差申请表、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。