报销的流程

职工出差后申请报销的流程如下：

1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；

2、提交发票；

3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

【【法律依据】】

《中华人民共和国发票管理办法》第十九条

销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条

不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

【温馨提示】

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